1. Se ha elaborado el procedimiento de distribución automática de los materiales de producto terminado en el documento “Producción” para distribución correcta de materia prima en la operación “Destilación”.
  2. Se ha elaborado el informe “Alcoholes – Libro de materias primas – Vino destilación”: en los ajustes del informe se ha añadido la posibilidad de excluir los documentos de producción; el informe se ha llevado a la forma establecida para el libro de materias primas al producir los alcoholes.
  3. Se ha añadido la posibilidad de enviar las facturas a SII al rol “Contador” del procedimiento “Verificación con SII”.
  4. Se ha corregido el error en el documento “Traslado de existencias” que llevaba a la imposibilidad de generar el documento al haber dentro un palé de existencias en unidades que se trasladaba.
  1. En los documentos de almacén se ha añadida la prueba: si al editar manualmente la cantidad de los productos en unidades resulta la cantidad parcial de los embalajes, el sistema recomienda al usuario redondearla hasta el embalaje entero o pasar al modo de expedición en unidades.
  2. Han sido corregidos los programas de análisis del estado del documento y su disponibilidad de edición para seleccionar con el color correctamente en las listas de documentos. En consecuencia, ha sido corregido el error de visualización incorrecta de la disponibilidad de documentos en los formularios de la lista. Los documentos son: Factura del agente de aduanas, Orden de recepción, Expedición de producto, Orden de expedición, Factura recibida, Factura recibida para el producto alcohólico a granel, Rectificación de la factura recibida, Rectificación de la factura recibida del producto alcohólico a granel, Paletización, Orden de compra, Expedición de producto alcohólico a granel, Orden de venta, Autofactura, Documento Único Administrativo, Traslado de existencias, Traslado de producto alcohólico a granel.
  1. En el documento “Venta en tienda” ha sido añadida la posibilidad de eliminar los productos con el escáner de códigos de barras.
  2. Han sido elaborados los asientos del documento “Revalorización de fondos en divisa extranjera” según las exigencias de la contabilidad española.
  3. En el documento “Transferencia de materiales a producción” ha sido añadido el atributo “Operación de producción”. Esto permitirá distinguir los documentos de transferencia de materiales a producción para diferentes operaciones de producción, por ejemplo, las operaciones de destilación, fermentación y filtración.
  1. En los formularios de los documentos de almacén y de producción: “Recepción de productos”, “Expedición de productos”, “Palatización”, “Documento de inventario”, “Producción”, “Desembalaje de los productos”, “Venta en tienda”, “Traslado de existencias”, “Transferencia de materiales a producción” se ha aparecido el nuevo grupo de columnas para usar los escáneres de los códigos de barra. Con estas columnas se puede activar y desactivar el modo de escáner, establecer el modo de añadir o eliminar las líneas de la parte de tabla con el escáner y, además, introducir el código de la etiqueta manualmente si es necesario. En el modo de eliminar al escanear el embalaje o palé se eliminan de las partes de tabla correspondientes.

Los cambios en el uso de los códigos de barra en el catálogo “Lotes”:

  1. Se ha añadido la posibilidad de usar el escáner en el documento “Traslado de existencias”.

1. Se agregaron los asientos al registro “Ventas para contabilidad” para el documento “Autofactura”  y se creó un nuevo informe “Evaluación de los costes de ventas”. El informe permite estimar el costo de ventas utilizando un documento de fijación de precios. El informe se encuentra en la sección Contabilidad - Informes.

2. Los valores en blanco de los analíticas en el documento de la entrada de los saldos iniciales se han conllevado a un formato interno único y se han mejorado los asientos de este documento. La presencia de valores vacíos con diferentes formatos internos causaba la división de saldos en el balance sumas y saldos detallados para las líneas con valores vacíos del analítica, y también causó una discrepancia en los saldos de efectivo iniciales entre la gestión y la contabilidad.

  1. Se ha desarrollado el mecanismo nuevo de establecer y generar los informes normativos de contabilidad. Ahora se puede establecer la estructura y el contenido de las cuentas de los informes normativos de contabilidad “Balance” e “Informe de pérdidas y ganancias” en los ajustes de estos informes. Los ajustes de los informes normativos se encuentran en el apartado Ajustes del sistema – Ajustes de la contabilidad – Variantes de los ajustes normativos. Los derechos de acceso a los ajustes tienen los usuarios con permiso de rol “Ajuste de la contabilidad”. En los ajustes hay posibilidad de cambiar el nombre de la variante del informe, añadir, eliminar, crear el ajuste nuevo copiando el existente o desde el principio. Esta funcionalidad permitirá ajustar los informes según las exigencias de la legislación que se cambia, del ramo o de la empresa sin pedir a desarrolladores.
  2. Para vincular los pagos en efectivo con las cuentas de los agentes de aduana, en los documentos de caja ha sido añadida la posibilidad de seleccionar en el concepto del pago las cuentas del agente de aduana.
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