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La orden de compra es uno de los documentos a base del que se puede crear una factura recibida si se trata de servicios o la orden de recepción del producto. Los datos de la orden de compra automáticamente se rellenan en los documentos siguientes, lo que reducirá el tiempo de la preparación de la factura y la cantidad de errores.

La orden de compra se puede crear en la lista “Orden de compra” del subsistema “Compras” y a base del contrato. Como el objeto de la orden de compra puede ser productos y servicios.

Roles a los que está disponible el documento “Orden de compra”:

Solo lectura:

  • Gerente de la atención al cliente
  • Gerente de ventas
  • Gerente de almacén

Edición:

  • Gerente de compras
  • Gerente de la atención al proveedor

Los datos principales de la orden de compra:

  • Datos del proveedor y del cliente;
  • La orden de compra puede estar conectada con el contrato si ha sido introducido en el sistema para este cliente;
  • Identificador externo;
  • Fecha del cumplimento de la orden;
  • Administrador que es responsable del cumplimento de la orden, y además el departamento responsable;
  • Datos del transporte: territorio, datos del expedidor, punto de descarga, punto de carga; transportista, organizador de transporte, condiciones;
  • Datos delrégimen fiscal;
  • Datos de los terceros: agentes, porcentaje de la comisión, eventos por los que se paga la comisión;
  • Datos de productos: su característica, nombre, embalaje, cantidad, unidad de medida, precios, descuentos, impuestos;
  • Datos de servicios: sus características, nombres, embalajes, cantidad, unidad de medida, precios, descuentos, impuestos;
  • Condiciones de pago: parcial o total, forma de pago (transferencia bancaria, cheque, efectivo etc.), descuentos, datos de beneficiario;
  • Comentario: en forma libre.

Además, en la orden de compra puede haber cláusulas adicionales, por ejemplo, se puede establecer tipo de precios, si hay tipo de precio acordado o fijo, según ese tipo se determinarán los precios de los productos y servicios en esta orden. Así se puede controlar los precios de proveedores. Los tipos de precios se registran en el catálogo “Tipos de precios” en el subsistema “Referencia normativa”. Al crear orden con precios típicos a base del contrato el tipo de precio se copia del contrato a orden, y al rellenar la parte de tabla de orden con productos y servicios, el precio se rellena automáticamente del documento de fijación de precios. Cuando se rellenan los precios el sistema los toma del último documento de fijación de precios, cuya fecha de entrada en vigor es dos veces menor que la fecha de orden. En los documentos con precios típicos es imposible cambiar los precios manualmente.

En el formulario de la orden se puede crear y ver la orden de recepción del producto.

La orden de compra como todos los documentos en el sistema tiene las posibilidades comunes de las que se puede leer aquí.