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El documento “Orden de recepción” es necesario para hacer recepción del producto al almacén.

Roles a los que está disponible el documento “Orden de recepción”:

Edición:

  • Gerente de compras

Solo lectura:

  • Gerente de almacén
  • Gerente de ventas
  • Contador

En la orden de expedición se indican:

  • Datos del proveedor se copian de la orden;
  • Datos del cliente se copian de la orden;
  • Tipo de operación: recepción del proveedor;
  • Número: se otorga por el sistema automáticamente al guardar el documento;
  • Contrato se copia de la orden si se indica;
  • Orden de compra: se rellena automáticamente si el documento se crea a base de la orden;
  • Régimen fiscal de la operación que se rellena de la orden de compra:
    • Dentro de España peninsular
    • Dentro de la UE, fuera de España
    • Dentro de la UE con destino – Exportación
    • Fuera de la UE
    • Las islas de España
  • Fecha y hora de descarga;
  • Administrador que es responsable del cumplimento de la orden, y además el departamento responsable;
  • Datos de transporte: territorio (si se indica el territorio fuera de la UE o a las islas españolas el sistema los campos donde hay que rellenar los requisitos de aduana se muestran), datos de remitente, punto de expedición, almacén, datos de destinatario, punto de descarga, transportista, organizador de transporte, condiciones de entrega;
  • Datos de productos: sus características, nombres, embalajes, cantidad, unidad de medida, precios, descuentos, impuestos;
  • Comentario en forma libre.

Al recibir el producto el documento se cierra para editar.

La orden de recepción como todos los documentos en el sistema tiene las posibilidades comunes de las que se puede leer aquí.