PLEGAR

La rectificación de la factura recibida se usa en los siguientes casos:

  • Corrección de errores en los importes de la factura original;
  • Operaciones de devolución de productos;
  • Por el acuerdo de cambiar el importe de la factura (por ejemplo, modificaciones a causa de la calidad de los productos y servicios);
  • Retención del descuento por pronto pago por el proveedor si no ha sido pagado a tiempo.

Roles a los que está disponible el documento "Rectificación de la factura recibida":

Solo lectura:

  • Gerente de almacén
  • Gerente de ventas
  • Gerente de compras
  • Especialista de la Tesorería

Edición

  • Gerente de la atención al cliente
  • Contador

El documento “Rectificación de la factura recibida” siempre se crea a base de la factura. Todos los datos se rellenan de la factura original y se hacen disponibles para la edición.

Los campos principales de la “Rectificación de la factura recibida” son iguales a la “Factura recibida”:

  • Número: se otorga por el sistema automáticamente al guardar el documento;
  • Operación;
  • Datos del proveedor;
  • Datos del cliente;
  • Factura recibida se rellena automáticamente;
  • Identificación externa: número de factura en el sistema del cliente;
  • Administrador responsable de la cumplimentación de la orden;
  • Departamento;
  • Datos del transporte: territorio, datos del expedidor, punto de descarga, transportista, condiciones;
  • Datos de los terceros: agentes, porcentaje de la comisión, eventos por los que se paga la comisión;
  • Al almacenamiento: datos de productos sus características, nombres, embalajes, cantidad, unidad de medida, precios, descuentos, impuestos;
  • Servicios y otro: sus características, nombres, embalajes, cantidad, unidad de medida, precios, descuentos, impuestos;
  • Comentario: en forma libre;
  • Integración con SII: estado de intercambio con SII;

La factura rectificativa como todos los documentos en el sistema tiene las posibilidades comunes de las que se puede leer aquí.