Proceso de compra

El proceso de compra básico consta de los siguientes pasos:

  1. Registre el proveedor en el catálogo "Acreedores y deudores".
  2. Registre productos y servicios en el catálogo "Productos y servicios".
  3. Registre la factura recibida.
  4. Monitorear el estado de compras y pagos con informes
    • Compras
    • Transacciones con acreedores y deudores
    • Calendario de pago.

Puede comenzar de inmediato con la factura recibida (paso 3). El proveedor requerido y los registros de bienes y servicios se pueden seleccionar y crear directamente en la factura:

  • Ingrese un nombre o parte de él en el campo de selección.
  • Espere las opciones de búsqueda adecuadas o un mensaje de que no hay una entrada adecuada en el catálogo.
  • Utilice el comando "Mostrar todo" para abrir el catálogo en modo de lista.
  • Cree un nuevo registro de catálogo haciendo clic en el botón "Crear" o copiando un registro existente.
  • Ingrese los datos en el registro abierto.
  • Guarde sus cambios.
  • Seleccione el registro de catálogo requerido.
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